Manual de procesos y procedimientos y manual especifico de funciones por procesos de la unidad de control interno de la universidad tecnologica de pereira PDF Download
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Author: Juan Pablo Candelo Arias
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Author: Juan Pablo Candelo Arias
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Author: Marcela Castaño Pineda
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Author: Oswaldo Bravo Morillo
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Author: Diana Marcela Osorno Duque
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Resumen: La necesidad de mejorar la calidad de las operaciones realizadas por las empresas es el mayor motivante que con lleva a las organizaciones a documentar sus procesos. El presente trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias Básicas y el Planetario de la Universidad Tecnológica de Pereira, documentando los manuales de funciones y responsabilidades, así como los procedimientos por proceso más relevantes. Se empezó por una reunión con el Decano y su auxiliar administrativa, para tratar la importancia y necesidad de la Certificación del Área Académica, las estrategias para la recolección de información y se identificó la estructura organizacional de la Facultad lo que sirvió de base para la realización del organigrama y el Mapa de Procesos de la Facultad identificando los departamentos y programas que la conforman. Y con esto los cargos y procesos dentro de la ella. Para la recolección de la información sobre los manuales de funciones y responsabilidades se realizaron citas con los directores de programa, laboratorios y planetario, así como secretarias, docentes, personal de apoyo y laboratorista con el fin de identificar sus funciones y posteriormente revisar y corregir dichos manuales. Una vez terminada esta etapa del trabajo se paso a identificar y describir los procedimientos que se realizan durante cada proceso, con los cuales se realizo la caracterización y posteriormente se elaboraron los manuales de procedimientos por proceso y se recopilaron los formatos utilizados durante los procedimientos con ayuda directa de los responsables de cada área académica, secretarias, docentes y administrativos.
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Author: Ingrith Carolina Cruz Henao
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Resumen: El mercado actual exige presencia de empresas que se esfuercen por entregar productos y servicios con un alto valor agregado, que se interesen por satisfacer lo que sus clientes necesitan garantizando no sólo un producto y/o servicio de muy buena calidad sino también una organización que cuente con el adecuado orden entre sus procesos, que sea capaz de crear y mantener un plan de mejora continua utilizando como herramienta la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000. Este proyecto nace con la necesidad que se manifestó en la Fundación Cáritas Diocesana, de crear Manual de Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos que ayudara a organizar los procesos internos los cuales se habían visto sujetos a una completa desorganización. Gracias a la implementación del Manual de Funciones y el Manual de procesos y procedimientos se busca brindar a la Fundación Cáritas la posibilidad de contar con las herramientas necesarias para medir, controlar y mejorar los índices de calidad de los servicios y productos que ofrecen y de esta manera lograr los objetivos que se plantean en el direccionamiento estratégico.
Author: Lina Marcela Reyes Rendón
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Introduccion: El presente trabajo se adelantó como proyecto de grado (Implementación delSistema de Control Interno en la Cooperativa FAVI UTP) para tener una experiencia sobre el manejo de temas intangibles y para forjar una formación integral en cada una de las estudiantes, además con él se pretende no sólo identificar los elementos propios del control interno, sino dejar un trabajo práctico. Para su implementación se contó con la participación activa de los funcionarios de la cooperativa, con el fin de ir generando las bases de un proceso más confiable; pues de entrada vence la resistencia al cambio al ser apropiadas las mejoras instaladas por las personas, cuyo conocimiento ndamenta las labores realizadas en el día a día de la cooperativa. Bien, para entender la filosofía del control interno es necesario acudir a las bases de éste promulgadas inicialmente en la carta magna y aplicada en los estamentos estatales como principio rector en el actuar público. En Colombia durante la reforma de la constitución de 1991 en los artículos 209 y 2691, se determinó que el control interno es un instrumento de principio administrativo básico y fundamental para la administración, con él que se espera lograr una eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Así fue desarrollado un manual de implementación del modelo de control interno que definió los métodos, procedimientos e instructivos básicos para orientar el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de dicho modelo, este se conoce actualmente como MECI (modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano). Este enfoque concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad y le permite estar siempre atenta a las condiciones de 1 Constitución Política de Colombia Articulo 209 estableció que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales.
Author: Hebert Mauricio Medina Lopez
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Author: Paola Andrea Santacruz Tapasco
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Author: Miguel Barquero Royo
Publisher: Profit Editorial
ISBN: 8415735774
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 112
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Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.
